položka ODPA |
PŘÍJMY |
upravený rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
1111 |
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
1 445 600,00 |
1 445 614,23 |
100,00 |
1112 |
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
95 000,00 |
95 095,46 |
100,10 |
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
246 500,00 |
246 576,63 |
100,03 |
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
2 080 600,00 |
2 080 625,95 |
100,00 |
1122 |
Daň z příjmů právnických osob za obce |
515 850,00 |
515 850,00 |
100,00 |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
4 651 500,00 |
4 651 515,48 |
100,00 |
1333 |
Poplatky za uložení odpadů |
435 000,00 |
435 057,60 |
100,01 |
1334 |
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
3 400,00 |
3 446,20 |
101,36 |
1340 |
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
582 900,00 |
582 939,00 |
100,01 |
1341 |
Poplatek ze psů |
6 500,00 |
6 572,00 |
101,11 |
1342 |
Poplatek z pobytu |
4 800,00 |
4 860,00 |
101,25 |
1344 |
Poplatek ze vstupného |
|
|
0,00 |
1361 |
Správní poplatky |
3 100,00 |
3 120,00 |
100,65 |
1381 |
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
68 600,00 |
68 631,74 |
100,05 |
1382 |
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
3,00 |
3,32 |
110,67 |
1511 |
Daň z nemovitých věcí |
405 400,00 |
405 425,78 |
100,01 |
4111 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
148 569,59 |
148 569,59 |
100,00 |
4112 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
153 600,00 |
153 600,00 |
100,00 |
4216 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
4 976 452,81 |
4 976 452,81 |
100,00 |
4222 |
Investiční přijaté transfery od krajů |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
PŘÍJMY BEZ ODPA |
16 123 375,40 |
16 123 955,79 |
100,00 |
1012 |
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství |
38 200,00 |
38 220,00 |
100,05 |
2310 |
Pitná voda |
100 000,00 |
100 077,00 |
100,08 |
2321 |
Odvádění a číštění odpadních vod a nakládání s kaly |
502 200,00 |
502 336,00 |
100,03 |
2369 |
Ostatní správa ve vodním hospodářství |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
3349 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
200,00 |
260,00 |
130,00 |
3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
10 500,00 |
10 500,00 |
100,00 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
83 300,00 |
83 321,00 |
100,03 |
3631 |
Veřejné osvětlení |
6 100,00 |
6 142,00 |
100,69 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
3 493 400,00 |
3 493 443,84 |
100,00 |
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,00 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
119 700,00 |
119 751,00 |
100,04 |
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
6 600,00 |
6 650,00 |
100,76 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
400,00 |
458,77 |
114,69 |
6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
|
5 542 622,40 |
xxx |
6402 |
Finanční vypořádání |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,00 |
6409 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM |
20 509 475,40 |
26 053 237,80 |
127,03 |
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ |
|
5 542 622,40 |
xxx |
v tom |
|
|
|
4134 |
Převody z rozpočtových účtů |
|
5 332 622,40 |
xxx |
4138 |
Převody z vlastní pokladny |
|
210 000,00 |
xxx |
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI |
20 509 475,40 |
20 510 615,40 |
100,01 |
ODPA |
VÝDAJE |
upravený rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
1014 |
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
40 000,00 |
33 000,00 |
82,50 |
1019 |
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00 |
1031 |
Pěstební činnost |
45 000,00 |
|
0,00 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
50 000,00 |
|
0,00 |
2143 |
Cestovní ruch |
10 000,00 |
2 692,25 |
26,92 |
2212 |
Silnice |
3 946 500,00 |
3 092 179,10 |
78,35 |
2219 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
220 600,00 |
159 777,97 |
72,43 |
2221 |
Provoz veřejné silniční dopravy |
33 100,00 |
75,00 |
0,23 |
2223 |
Bezpečnost silničního provozu |
20 000,00 |
7 804,50 |
39,02 |
2310 |
Pitná voda |
490 453,48 |
429 335,01 |
87,54 |
2321 |
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
3 695 982,52 |
3 493 007,09 |
94,51 |
2339 |
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené |
85 600,00 |
11 855,50 |
13,85 |
2341 |
Vodní díla v zemědělské krajině |
4 890 240,31 |
4 890 240,31 |
100,00 |
3314 |
Činnosti knihovnické |
124 500,00 |
116 146,88 |
93,29 |
3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
15 500,00 |
12 000,00 |
77,42 |
3326 |
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
33 000,00 |
3 158,00 |
9,57 |
3341 |
Rozhlas a televize |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3349 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00 |
3399 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
257 500,00 |
122 107,12 |
47,42 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
235 200,00 |
130 044,73 |
55,29 |
3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
363 000,00 |
259 685,83 |
71,54 |
3429 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
21 000,00 |
4 260,00 |
20,29 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
87 000,00 |
16 830,00 |
19,34 |
3631 |
Veřejné osvětlení |
759 800,00 |
694 787,55 |
91,44 |
3635 |
Územní plánování |
310 000,00 |
297 920,00 |
96,10 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
822 800,00 |
761 454,00 |
92,54 |
3721 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
40 000,00 |
10 981,96 |
27,45 |
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 414 200,00 |
1 222 162,05 |
86,42 |
3724 |
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
30 000,00 |
|
0,00 |
3729 |
Ostatní nakládání s odpady |
39 200,00 |
32 360,00 |
82,55 |
3741 |
Ochrana druhů a stanovišť |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00 |
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
813 400,00 |
602 306,30 |
74,05 |
4329 |
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
4343 |
Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00 |
4349 |
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva |
23 000,00 |
23 000,00 |
100,00 |
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00 |
4379 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
5213 |
Krizová opatření |
100 000,00 |
8 010,00 |
8,01 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
231 400,00 |
131 182,87 |
56,69 |
6112 |
Zastupitelstva obcí |
1 022 700,00 |
1 022 560,00 |
99,99 |
6114 |
Volby do Parlamentu ČR |
30 000,00 |
18 183,97 |
60,61 |
6171 |
Činnost místní správy |
1 269 200,00 |
1 033 720,18 |
81,45 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
20 000,00 |
9 759,60 |
48,80 |
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
30 000,00 |
23 240,00 |
77,47 |
6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
|
5 542 622,40 |
xxx |
6399 |
Ostatní finanční operace |
515 850,00 |
515 850,00 |
100,00 |
6402 |
Finanční vypořádání minulých let |
9 707,00 |
9 707,00 |
100,00 |
VÝDAJE CELKEM |
22 236 433,31 |
24 805 007,17 |
111,55 |
KONSOLIDACE VÝDAJŮ |
|
5 542 622,40 |
xxx |
v tom |
|
|
|
5345 |
Převody vlastním rozpočtovým účtům |
|
5 487 622,40 |
xxx |
5348 |
Převody do vlastní pokladny |
|
55 000,00 |
xxx |
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI |
22 236 433,31 |
19 262 384,77 |
86,63 |