položka ODPA |
PŘÍJMY |
upravený rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
1111 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
1 375 900,00 |
350 444,65 |
25,47 |
1112 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
59 100,00 |
26 481,03 |
44,81 |
1113 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
232 500,00 |
63 771,75 |
27,43 |
1121 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob |
1 738 400,00 |
413 213,53 |
23,77 |
1122 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
691 410,00 |
691 410,00 |
100,00 |
1211 |
Příjem z daně z přidané hodnoty |
4 872 300,00 |
1 192 397,48 |
24,47 |
1333 |
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku |
435 000,00 |
226 028,80 |
51,96 |
1334 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
5 000,00 |
|
0,00 |
1341 |
Příjem z poplatku ze psů |
6 700,00 |
5 290,00 |
78,96 |
1342 |
Příjem z poplatku z pobytu |
9 000,00 |
|
0,00 |
1344 |
Příjem z poplatku ze vstupného |
1 500,00 |
547,00 |
36,47 |
1345 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
713 700,00 |
588 900,00 |
82,51 |
1349 |
Příjem ze zrušených místních poplatků |
1 250,00 |
1 250,00 |
100,00 |
1361 |
Příjem ze správních poplatků |
4 000,00 |
350,00 |
8,75 |
1381 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
70 000,00 |
20 703,63 |
29,58 |
1511 |
Příjem z daně z nemovitých věcí |
420 000,00 |
13 428,47 |
3,20 |
4112 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
154 100,00 |
38 525,00 |
25,00 |
4216 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
450 000,00 |
|
0,00 |
PŘÍJMY BEZ ODPA |
11 239 860,00 |
3 632 741,34 |
32,32 |
1012 |
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství |
43 900,00 |
5 767,00 |
13,14 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
71 900,00 |
71 927,00 |
100,04 |
2310 |
Pitná voda |
92 400,00 |
42 920,00 |
46,45 |
2321 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly |
443 200,00 |
351 600,00 |
79,33 |
3349 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
200,00 |
|
0,00 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
142 000,00 |
34 230,00 |
24,11 |
3631 |
Veřejné osvětlení |
3 100,00 |
300,00 |
9,68 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
57 000,00 |
15 960,96 |
28,00 |
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
12 000,00 |
2 000,00 |
16,67 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
120 000,00 |
24 754,50 |
20,63 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
400,00 |
125,01 |
31,25 |
6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
|
283 525,00 |
xxx |
6409 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM |
12 225 960,00 |
4 465 850,81 |
36,53 |
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ |
|
283 525,00 |
xxx |
v tom |
|
|
|
4134 |
Převody z rozpočtových účtů |
|
38 525,00 |
xxx |
4138 |
Převody z vlastní pokladny |
|
245 000,00 |
xxx |
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI |
12 225 960,00 |
4 182 325,81 |
34,21 |
ODPA |
VÝDAJE |
upravený rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
1014 |
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
45 000,00 |
18 000,00 |
40,00 |
1019 |
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
2 000,00 |
|
0,00 |
1031 |
Pěstební činnost |
50 000,00 |
|
0,00 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
50 000,00 |
|
0,00 |
2143 |
Cestovní ruch |
40 000,00 |
|
0,00 |
2212 |
Silnice |
3 373 600,00 |
33 940,44 |
1,01 |
2219 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
105 000,00 |
8 954,00 |
8,53 |
2221 |
Provoz veřejné silniční dopravy |
33 100,00 |
75,00 |
0,23 |
2223 |
Bezpečnost silničního provozu |
20 000,00 |
|
0,00 |
2310 |
Pitná voda |
115 600,00 |
12 076,25 |
10,45 |
2321 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly |
3 272 600,00 |
91 074,47 |
2,78 |
2339 |
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené |
85 600,00 |
21 731,07 |
25,39 |
3314 |
Činnosti knihovnické |
128 300,00 |
24 380,60 |
19,00 |
3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
15 500,00 |
3 000,00 |
19,35 |
3326 |
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
33 000,00 |
|
0,00 |
3341 |
Rozhlas a televize |
30 000,00 |
|
0,00 |
3349 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
12 000,00 |
3 000,00 |
25,00 |
3399 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
257 500,00 |
6 610,44 |
2,57 |
3412 |
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
255 400,00 |
955,00 |
0,37 |
3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
234 200,00 |
39 655,51 |
16,93 |
3429 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
23 000,00 |
|
0,00 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
127 000,00 |
4 230,00 |
3,33 |
3631 |
Veřejné osvětlení |
344 800,00 |
55 033,92 |
15,96 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
203 300,00 |
8 182,00 |
4,02 |
3721 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
40 000,00 |
|
0,00 |
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 162 300,00 |
291 833,40 |
25,11 |
3723 |
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
50 000,00 |
12 809,14 |
25,62 |
3724 |
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
30 000,00 |
|
0,00 |
3729 |
Ostatní nakládání s odpady |
50 000,00 |
8 090,00 |
16,18 |
3741 |
Ochrana druhů a stanovišť |
2 000,00 |
|
0,00 |
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
830 000,00 |
84 862,00 |
10,22 |
4329 |
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
5 000,00 |
|
0,00 |
4349 |
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob |
23 000,00 |
|
0,00 |
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
6 000,00 |
|
0,00 |
4359 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
5 000,00 |
|
0,00 |
4379 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
1 000,00 |
|
0,00 |
5213 |
Krizová opatření |
100 000,00 |
|
0,00 |
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
38 100,00 |
38 066,60 |
99,91 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
1 541 100,00 |
24 455,00 |
1,59 |
6112 |
Zastupitelstva obcí |
951 900,00 |
237 954,00 |
25,00 |
6171 |
Činnost místní správy |
1 385 300,00 |
287 515,56 |
20,75 |
6221 |
Humanitární zahraniční pomoc přímá |
40 000,00 |
|
0,00 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
20 000,00 |
3 104,60 |
15,52 |
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
30 000,00 |
|
0,00 |
6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
|
283 525,00 |
xxx |
6399 |
Ostatní finanční operace |
691 410,00 |
691 410,00 |
100,00 |
6402 |
Finanční vypořádání minulých let |
11 816,03 |
11 816,03 |
100,00 |
VÝDAJE CELKEM |
15 870 426,03 |
2 306 340,03 |
14,53 |
KONSOLIDACE VÝDAJŮ |
|
283 525,00 |
xxx |
v tom |
|
|
|
5345 |
Převody vlastním rozpočtovým účtům |
|
283 525,00 |
xxx |
5348 |
Převody do vlastní pokladny |
|
|
xxx |
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI |
15 870 426,03 |
2 022 815,03 |
12,75 |