položka
ODPA |
PŘÍJMY |
upravený rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
| 1111 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
1 375 900,00 |
679 464,23 |
49,38 |
| 1112 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
59 100,00 |
26 481,03 |
44,81 |
| 1113 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
232 500,00 |
131 675,79 |
56,63 |
| 1121 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob |
1 738 400,00 |
930 025,07 |
53,50 |
| 1122 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
691 410,00 |
691 410,00 |
100,00 |
| 1211 |
Příjem z daně z přidané hodnoty |
4 872 300,00 |
2 513 962,79 |
51,60 |
| 1333 |
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku |
435 000,00 |
322 967,80 |
74,25 |
| 1334 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
5 000,00 |
|
0,00 |
| 1341 |
Příjem z poplatku ze psů |
6 700,00 |
6 734,00 |
100,51 |
| 1342 |
Příjem z poplatku z pobytu |
9 000,00 |
|
0,00 |
| 1344 |
Příjem z poplatku ze vstupného |
1 500,00 |
547,00 |
36,47 |
| 1345 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
713 700,00 |
696 825,00 |
97,64 |
| 1349 |
Příjem ze zrušených místních poplatků |
1 250,00 |
1 250,00 |
100,00 |
| 1361 |
Příjem ze správních poplatků |
4 000,00 |
1 190,00 |
29,75 |
| 1381 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
70 000,00 |
39 724,10 |
56,75 |
| 1511 |
Příjem z daně z nemovitých věcí |
420 000,00 |
349 740,17 |
83,27 |
| 4111 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
33 381,60 |
33 381,60 |
100,00 |
| 4112 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
154 100,00 |
77 050,00 |
50,00 |
| 4216 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
450 000,00 |
|
0,00 |
| 4222 |
Investiční přijaté transfery od krajů |
1 290 314,00 |
717 020,00 |
55,57 |
| PŘÍJMY BEZ ODPA |
12 563 555,60 |
7 219 448,58 |
57,46 |
| 1012 |
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství |
43 900,00 |
5 767,00 |
13,14 |
| 1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
71 900,00 |
71 927,00 |
100,04 |
| 2310 |
Pitná voda |
92 400,00 |
59 420,00 |
64,31 |
| 2321 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly |
443 200,00 |
420 340,00 |
94,84 |
| 3349 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
200,00 |
|
0,00 |
| 3613 |
Nebytové hospodářství |
142 000,00 |
68 460,00 |
48,21 |
| 3631 |
Veřejné osvětlení |
3 100,00 |
3 142,00 |
101,35 |
| 3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
858 500,00 |
41 421,92 |
4,82 |
| 3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
12 000,00 |
10 000,00 |
83,33 |
| 3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
120 000,00 |
51 258,50 |
42,72 |
| 6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
400,00 |
250,02 |
62,51 |
| 6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
|
435 431,60 |
xxx |
| 6409 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
|
|
|
| PŘÍJMY CELKEM |
14 351 155,60 |
8 386 866,62 |
58,44 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ |
|
435 431,60 |
xxx |
| v tom |
|
|
|
| 4134 |
Převody z rozpočtových účtů |
|
160 431,60 |
xxx |
| 4138 |
Převody z vlastní pokladny |
|
275 000,00 |
xxx |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI |
14 351 155,60 |
7 951 435,02 |
55,41 |
| ODPA |
VÝDAJE |
upravený rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
| 1014 |
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
45 000,00 |
28 800,00 |
64,00 |
| 1019 |
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00 |
| 1031 |
Pěstební činnost |
50 000,00 |
|
0,00 |
| 1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
50 000,00 |
|
0,00 |
| 2143 |
Cestovní ruch |
40 000,00 |
7 689,15 |
19,22 |
| 2212 |
Silnice |
3 636 900,00 |
435 164,66 |
11,97 |
| 2219 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
225 000,00 |
128 723,43 |
57,21 |
| 2221 |
Provoz veřejné silniční dopravy |
33 100,00 |
75,00 |
0,23 |
| 2223 |
Bezpečnost silničního provozu |
20 000,00 |
|
0,00 |
| 2310 |
Pitná voda |
160 700,00 |
71 831,82 |
44,70 |
| 2321 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly |
3 641 700,00 |
247 734,14 |
6,80 |
| 2339 |
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené |
85 600,00 |
21 731,07 |
25,39 |
| 3314 |
Činnosti knihovnické |
128 300,00 |
56 506,52 |
44,04 |
| 3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
26 500,00 |
17 000,00 |
64,15 |
| 3326 |
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
33 000,00 |
1 725,30 |
5,23 |
| 3341 |
Rozhlas a televize |
35 200,00 |
35 148,08 |
99,85 |
| 3349 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
12 000,00 |
6 000,00 |
50,00 |
| 3399 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
302 500,00 |
101 554,44 |
33,57 |
| 3412 |
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
255 400,00 |
42 100,95 |
16,48 |
| 3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
243 200,00 |
78 122,71 |
32,12 |
| 3429 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
26 500,00 |
5 000,00 |
18,87 |
| 3613 |
Nebytové hospodářství |
327 000,00 |
37 460,00 |
11,46 |
| 3631 |
Veřejné osvětlení |
352 400,00 |
144 731,16 |
41,07 |
| 3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
203 100,00 |
38 540,00 |
18,98 |
| 3721 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
40 000,00 |
16 419,70 |
41,05 |
| 3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 184 300,00 |
574 043,89 |
48,47 |
| 3723 |
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
50 000,00 |
32 145,21 |
64,29 |
| 3724 |
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
30 000,00 |
|
0,00 |
| 3729 |
Ostatní nakládání s odpady |
50 000,00 |
16 180,00 |
32,36 |
| 3741 |
Ochrana druhů a stanovišť |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00 |
| 3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
830 000,00 |
368 587,71 |
44,41 |
| 4329 |
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
| 4349 |
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob |
23 000,00 |
23 000,00 |
100,00 |
| 4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00 |
| 4359 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
| 4371 |
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
| 4379 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
| 5213 |
Krizová opatření |
100 000,00 |
|
0,00 |
| 5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
38 100,00 |
38 066,60 |
99,91 |
| 5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
1 546 100,00 |
55 012,88 |
3,56 |
| 6112 |
Zastupitelstva obcí |
951 900,00 |
475 908,00 |
50,00 |
| 6171 |
Činnost místní správy |
1 427 300,00 |
585 814,67 |
41,04 |
| 6221 |
Humanitární zahraniční pomoc přímá |
|
|
|
| 6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
20 000,00 |
5 431,80 |
27,16 |
| 6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
30 000,00 |
23 240,00 |
77,47 |
| 6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
|
435 431,60 |
xxx |
| 6399 |
Ostatní finanční operace |
691 410,00 |
691 410,00 |
100,00 |
| 6402 |
Finanční vypořádání minulých let |
11 816,03 |
11 816,03 |
100,00 |
| VÝDAJE CELKEM |
16 988 026,03 |
4 889 146,52 |
28,78 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ |
|
435 431,60 |
xxx |
| v tom |
|
|
|
| 5345 |
Převody vlastním rozpočtovým účtům |
|
385 431,60 |
xxx |
| 5348 |
Převody do vlastní pokladny |
|
50 000,00 |
xxx |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI |
16 988 026,03 |
4 453 714,92 |
26,22 |
