| |
|
|
Rozpočet na rok 2017 |
Návrh rozpočtu |
| § |
pol. |
název |
schválený |
očekávané plnění |
na rok 2018 |
| |
1111 |
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
1 503 600,00 |
1 503 600,00 |
1 863 000,00 |
| |
1112 |
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
35 600,00 |
35 600,00 |
48 300,00 |
| |
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
138 400,00 |
138 400,00 |
149 000,00 |
| |
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
1 577 600,00 |
1 577 600,00 |
1 667 200,00 |
| |
1122 |
Daň z příjmů právnických osob za obce |
|
1 000 730,00 |
|
| |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
3 135 500,00 |
3 135 500,00 |
3 950 500,00 |
| |
1333 |
Poplatky za uložení odpadů |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 500 000,00 |
| |
1334 |
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
|
16 000,00 |
|
| |
1340 |
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
546 700,00 |
546 700,00 |
544 600,00 |
| |
1341 |
Poplatek ze psů |
7 100,00 |
7 100,00 |
7 300,00 |
| |
1342 |
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| |
1361 |
Správní poplatky |
2 500,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
| |
1381 |
Daň z hazardních her |
|
30 500,00 |
35 000,00 |
| |
1382 |
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
30 000,00 |
10 000,00 |
|
| |
1511 |
Daň z nemovitých věcí |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| |
4111 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
|
22 000,00 |
|
| |
4112 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
121 900,00 |
121 900,00 |
131 300,00 |
| |
4222 |
Investiční přijaté transfery od krajů |
|
127 474,00 |
|
| 1012 |
|
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství |
31 200,00 |
31 200,00 |
37 600,00 |
| 2219 |
|
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
|
32 400,00 |
|
| 2310 |
|
Pitná voda |
10 800,00 |
88 900,00 |
10 800,00 |
| 2321 |
|
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
434 600,00 |
434 600,00 |
441 700,00 |
| 3349 |
|
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3613 |
|
Nebytové hospodářství |
116 000,00 |
116 000,00 |
116 000,00 |
| 3631 |
|
Veřejné osvětlení |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
| 3635 |
|
Územní plánování |
119 100,00 |
119 100,00 |
|
| 3639 |
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
|
530 200,00 |
6 800,00 |
| 3722 |
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
14 000,00 |
18 400,00 |
14 000,00 |
| 3725 |
|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
56 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
| 6171 |
|
Činnost místní správy |
|
300,00 |
|
| 6310 |
|
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
400,00 |
500,00 |
500,00 |
| PŘÍJMY CELKEM |
9 594 300,00 |
11 422 004,00 |
10 995 900,00 |
| |
|
|
Rozpočet na rok 2017 |
Návrh rozpočtu |
| § |
pol. |
název |
schválený |
očekávané plnění |
na rok 2018 |
| 1014 |
|
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
25 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
| 1019 |
|
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
| 1031 |
|
Pěstební činnost |
40 000,00 |
29 200,00 |
45 000,00 |
| 1032 |
|
Podpora ostatních produkčních činnostíPodpora ostatních produkčních činností |
|
10 800,00 |
25 000,00 |
| 2143 |
|
Cestovní ruch |
9 000,00 |
10 000,00 |
|
| 2212 |
|
Silnice |
3 073 400,00 |
5 259 500,00 |
3 616 400,00 |
| 2219 |
|
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
540 000,00 |
77 500,00 |
753 000,00 |
| 2221 |
|
Provoz veřejné silniční dopravy |
16 100,00 |
16 100,00 |
22 100,00 |
| 2310 |
|
Pitná voda |
860 000,00 |
934 000,00 |
580 000,00 |
| 2321 |
|
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
376 000,00 |
552 000,00 |
434 700,00 |
| 2339 |
|
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené |
14 000,00 |
14 000,00 |
20 000,00 |
| 2341 |
|
Vodní díla v zemědělské krajině |
500 000,00 |
386 100,00 |
2 000 000,00 |
| 3314 |
|
Činnosti knihovnické |
113 100,00 |
113 100,00 |
115 600,00 |
| 3319 |
|
Ostatní záležitosti kultury |
15 500,00 |
15 500,00 |
15 500,00 |
| 3326 |
|
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
14 000,00 |
14 000,00 |
194 700,00 |
| 3341 |
|
Rozhlas a televize |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
| 3349 |
|
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
| 3399 |
|
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
118 000,00 |
175 700,00 |
271 700,00 |
| 3412 |
|
Sportovní zařízení v majetku obce |
645 100,00 |
745 100,00 |
170 600,00 |
| 3419 |
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
|
3 000,00 |
|
| 3421 |
|
Využití volného času dětí a mládeže |
122 000,00 |
202 000,00 |
169 000,00 |
| 3429 |
|
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
5 000,00 |
544 000,00 |
62 000,00 |
| 3525 |
|
Hospice |
|
3 000,00 |
|
| 3541 |
|
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi |
5 397,00 |
5 397,00 |
|
| 3613 |
|
Nebytové hospodářství |
70 000,00 |
404 800,00 |
110 000,00 |
| 3631 |
|
Veřejné osvětlení |
1 025 400,00 |
1 185 400,00 |
431 800,00 |
| 3635 |
|
Územní plánování |
62 000,00 |
62 000,00 |
|
| 3639 |
|
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
137 500,00 |
137 500,00 |
149 500,00 |
| 3721 |
|
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
| 3722 |
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
671 500,00 |
669 100,00 |
727 500,00 |
| 3724 |
|
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
| 3729 |
|
Ostatní nakládání s odpady |
35 000,00 |
37 400,00 |
40 000,00 |
| 3741 |
|
Ochrana druhů a stanovišť |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
| 3745 |
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 760 000,00 |
1 785 000,00 |
310 000,00 |
| 4329 |
|
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
|
3 000,00 |
|
| 4349 |
|
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva |
18 000,00 |
23 000,00 |
|
| 4351 |
|
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 000,00 |
8 000,00 |
|
| 5212 |
|
Ochrana obyvatelstva |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 5512 |
|
Požární ochrana - dobrovolná část |
203 200,00 |
213 200,00 |
196 100,00 |
| 6112 |
|
Zastupitelstva obcí |
637 500,00 |
637 500,00 |
824 800,00 |
| 6114 |
|
Volby do Parlamentu ČR |
|
22 000,00 |
|
| 6171 |
|
Činnost místní správy |
1 110 700,00 |
1 110 700,00 |
1 224 200,00 |
| 6310 |
|
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
15 000,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
| 6320 |
|
Pojištění funkčně nespecifikované |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
| 6399 |
|
Ostatní finanční operace |
|
1 000 730,00 |
|
| 6402 |
|
Finanční vypořádání minulých let |
15 856,00 |
15 856,00 |
11 074,00 |
| VÝDAJE CELKEM |
12 490 253,00 |
16 701 183,00 |
12 802 274,00 |
